Orden de Compra. Nº2377-673-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2377-673-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 568012 del sistema 1090.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina
Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
R.U.T. 81.698.900-0
Sucursal Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia3 (1549063 )CURSO GENERAL - APLIC.MÉTOD.MATRI.DE RIESGO P/LA PREV.DE POTENC.ERROR.EN LAS IP VALOR POR ALUMNO 1550945(1549063) CURSO GENERAL - APLIC.MÉTOD.MATRI.DE RIESGO P/LA PREV.DE POTENC.ERROR.EN LAS IP VALOR POR ALUMNO; Código: AMP-CM17; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 222.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.250 $ 668.250
Total Neto $ 668.250
Descuento $ 100.238
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 568.012

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por CURSO DE CAPACITACION

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.