1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-678-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-225-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-225-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1696 del sistema 2396660. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 382660 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 1 Unidad INSUMOS Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIO PARA MOCHILA DE EMERGENCIA, SEGUN LISTADO ADJUNTO. KIT IDDOC 774939 INSUMOS PARA MOCHILA DE EMERGENCIA. $ 2.014.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.014.000 $ 2.014.000

Total Neto	$ 2.014.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 382.660
TOTAL OC	$ 2.396.660