1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-679-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-449-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-449-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 60 DIAS POR FLUJO DE CAJA.- Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación RUPANCO 120, LA FLORIDA Comuna La Florida Impuesto 80987,31 Dirección de Envío de la Factura RUPANCO 120, LA FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rogelio Patricio Razón Social GLOBAL PVC SPA R.U.T. 76.226.543-5 Sucursal Rogelio Patricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad SE SOLICITAN MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO EN OTROS ANEXOS MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 426.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.249 $ 426.249

Total Neto	$ 426.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.987
TOTAL OC	$ 507.236