1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-710-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-91-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 790 del sistema 563584. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 89984 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUTLERCORP Razón Social BUTLER CORPORATION SPA R.U.T. 76.912.053-k Sucursal BUTLERCORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad REPARACION VISERA CABEZAL ELECTROPINTADA DE 200 M DIAMETRO, SEGUN LISTADO ADJUNTO   $ 473.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.600 $ 473.600

Total Neto	$ 473.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.984
TOTAL OC	$ 563.584