1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-758-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA IMPRESORA ORIGINALES S/P 482 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-347-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1049 del sistema 469691. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días DE ACUERDO A FLUJO DE CAJA EL PAGO SE REALIZARA A 60 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 74992,62 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad COTIZAR SEGÚN LISTADO ADJUNTO, CONSIDERAR LOS CRITERIOS DE EVALUACION, NO SUPERAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS. $ 394.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.698 $ 394.698

Total Neto	$ 394.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.993
TOTAL OC	$ 469.691