1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-85-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-67-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-67-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO A 60 DIAS POR FLUJO DE CAJA. Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 10.777 Comuna La Florida Impuesto 95087,02 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 10.777 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUCIONES A&G Razón Social DISTRIBUCIONES A & G SPA R.U.T. 77.079.572-9 Sucursal DISTRIBUCIONES A&G Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 500.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.458 $ 500.458

Total Neto	$ 500.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.087
TOTAL OC	$ 595.545