1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-856-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-848-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-848-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 213750 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aconcagua S.A Razón Social EDITORES E IMPRESORES ACONCAGUA SA R.U.T. 76.753.950-9 Sucursal Aconcagua S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad EJEMPLARES DIARIO COMUNAL: MEDIDAS:43X33 (cm. extendidocuartillas 2, papel biobio, color 4/4, plisados 1, encuadernación 2 corchetes al lomo., se adjunta especificaciones técnicas.   $ 1.125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.125.000 $ 1.125.000

Total Neto	$ 1.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.750
TOTAL OC	$ 1.338.750