1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-910-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-392-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-392-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 87400 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor redlogica Razón Social MARCO ANTONIO DIAZ ALFARO R.U.T. 12.854.703-7 Sucursal redlogica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO DE 1 CARPA DE 28X7MTS. DE ACUERDO A FICHA TECNICA. CARPA $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 80141607 Producción de eventos 200 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE 200 SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRO ASIENTO Y RESPALDO PLASTICO RESISTENTE ARMAZON METALICO SE REQUIEREN PAR EL DIA VIERNES 5/9/14 LUGAR Y HORARIO A DEFINIR. SILLAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.400
TOTAL OC	$ 547.400