1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-936-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2377-478-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2377-478-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Eduardo Lopez Fuica Razón Social CRISTIAN EDUARDO LOPEZ FUICA R.U.T. 10.874.813-3 Sucursal Cristian Eduardo Lopez Fuica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 5 Unidad Servicios de amplificación, 1 por día 23 - 25 septiembre, 7 octubre y 06 - 13 noviembre, que conste de lo siguiente: 4 cajas de 300 watt c/u., 5 micrófonos ambientales, 1 micrófono inalámbrico mano, 1 micrófono mano.   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 80141607 Producción de eventos 5 Unidad Servicios de iluminación, 1 por día: 23 - 25 septiembre, 7 octubre y 06 - 13 noviembre, que conste de lo sgte.: 9 par 56, 9 par 64, 3 atriles, 1 mesa de iluminación, filtros.   $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500