1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-938-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2021 Nombre de la Orden de Compra BARRAS ABATIBLES, RECTAS, Y ESQUINERA, DE ACERO INOXIDABLE - IDDOC 543971 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación VIC. MACKENNA PONIENTE 6969 PISO 6 Comuna La Florida Impuesto 57950 Dirección de Envío de la Factura VIC. MACKENNA PONIENTE 6969 PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL LIBERONA Razón Social LIBERMAN INDUSTRIAL SPA R.U.T. 76.612.026-1 Sucursal MANUEL LIBERONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101605 Barras de acero inoxidable 1 Unidad BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, PARA CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL SEGUN LISTADO ADJUNTO, Y FOTOS REFERENCIALES, SUBIR COTIZACION DETALLADA CON VALORES UNITARIOS Y TOTALES, Y FOTOS DE LO OFERTADO, PLAZO DE ENTREGA SOLICITADO 2 DIAS.- BARRA ABATIBLE, BARRA RECTA Y BARRA ESQUINERA DE ACERO INOXIDABLE.- $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000

Total Neto	$ 305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.950
TOTAL OC	$ 362.950