1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-954-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2377-954-CM20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1174 del sistema 869890. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 138890 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social apro ltda. - Casa Matriz R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 BLOQUEADOR SOLAR WORKTEEN FÓRMULA COBRE FPS 50+ 1 L CAJA 6 UNIDADES 17   (1650414) BLOQUEADOR SOLAR WORKTEEN FÓRMULA COBRE FPS 50+ 1 L CAJA 6 UNIDADES (1650414) BLOQUEADOR SOLAR WORKTEEN FÓRMULA COBRE FPS 50+ 1 L CAJA 6 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; La Florida; STA RAQUEL N° 8459 $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.000 $ 731.000

Total Neto	$ 731.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.890
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 869.890