1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2378-21-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-25-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2378-25-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 40812000 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STARCO Razón Social STARCO S A R.U.T. 88.446.500-1 Sucursal STARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras 1 Global recolección de residuos desde los papeleros ubicados en la vía pública (1500 unidades de 50 lts., cada uno) de la comuna, su traslado y depósito en estación de transferencia autorizada y/o relleno sanitario El valor digitado en el portal de Mercado Público es Neto, Sin I.V.A. por el Total del Contrato, conforme las respuestas 33 y 34.- $ 214.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.800.000 $ 214.800.000

Total Neto	$ 214.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.812.000
TOTAL OC	$ 255.612.000