1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2378-47-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-02-2026 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO CONTRATO REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2378-56-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna La Florida Impuesto 1197478,97038993 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis orlando perez valenzuela Razón Social LUIS ORLANDO PÉREZ VALENZUELA R.U.T. 9.992.939-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal luis orlando perez valenzuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1,0001116 Global     $ 4.033.163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.613 $ 4.033.613 22101617 Máquinas de relleno 0,99999991 Global     $ 2.268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.908 $ 2.268.908

Total Neto	$ 6.302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.197.479
TOTAL OC	$ 7.500.000