Orden de Compra. Nº2378-69-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-104-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2378-69-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2378-104-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2378-104-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Unidad de Compra AMERICO VESPUCIO 6886
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
R.U.T. 69.070.700-4
Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886
Comuna La Florida
Impuesto 24906150
Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOMÁS FRANCISCO
Razón Social CONSTRUCTORA SIROZ LIMITADA
R.U.T. 76.708.072-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TOMÁS FRANCISCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1GlobalDicha propuesta tiene por objeto el suministro e instalación de 18 unidades de medidores de agua potable con radiofrecuencia para áreas verdes. Las instalaciones deberán cumplir con la reglamentación vigente. -RED A.P $ 131.085.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.085.000 $ 131.085.000
Total Neto $ 131.085.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.906.150
TOTAL OC $ 155.991.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.