1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1013-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-372-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-372-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 51870 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO ALBERTO TORO MENDOZA Razón Social MARIO ALBERTO TORO MENDOZA R.U.T. 4.371.519-4 Sucursal MARIO ALBERTO TORO MENDOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 6 Unidad PAÑOS DE VISILLOS, CONSIDERANDO LAS MEDIDAS DE LAS VENTANAS: 4 VENTANAS DE 1,70MTS DE ANCHO X 1,40 MTS DE LARGO 1 VENTANA DE 1,70 MTS DE ANCHO X 2,16 MTS DE LARGO. 1 VENTANA DE 1,50MTS DE ANCHO X 83 MTS DE LARGO. CON INSTALACION DE RIELES.   $ 45.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.000 $ 273.000

Total Neto	$ 273.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.870
TOTAL OC	$ 324.870