1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1017-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2380-308-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 130094,52 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS Razón Social MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS R.U.T. 9.045.073-5 Sucursal MARIA ANGELICA CAMBLOR VARAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 12 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE LEGAJOS PRESUPUESTO 2022 ENTREGA DEBE SER EN 24 HRS.   $ 57.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.708 $ 684.708

Total Neto	$ 684.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.095
TOTAL OC	$ 814.803

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.045.073-5 Ver adjunto