1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1019-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-470-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-470-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 47803,05 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMINGO SALVADOR DIAZ TABILO - Casa Matriz Razón Social DOMINGO SALVADOR DIAZ TABILO R.U.T. 8.623.726-1 Sucursal DOMINGO SALVADOR DIAZ TABILO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101702 Gabinetes de archivos o accesorios 3 Unidad CAJONERAS CON 3 CAJONES CON LLAVE ERIK49X42X65 CMS. CEDRO   $ 83.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.595 $ 251.595

Total Neto	$ 251.595
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.803
TOTAL OC	$ 299.398