1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1021-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-615-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-615-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 27597,5 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PRODECO LIMITADA Razón Social COMERCIAL PRODECO LIMITADA R.U.T. 78.205.140-7 Sucursal COMERCIAL PRODECO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 40 Unidad ROLLIZOS DE 3"   $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.920 $ 67.920 11121610 Maderas duras 16 Unidad ROLLIZOS DE 4"   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.880 $ 34.880 44101707 Corcheteras 1 Caja GRANPAS DE 1 1/2   $ 42.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.450 $ 42.450

Total Neto	$ 145.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.598
TOTAL OC	$ 172.848