1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-111-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-6-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 422347,2 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Razón Social Sociedad Hermanos Peñas Limitada R.U.T. 76.467.956-3 Sucursal Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171714 Tambor de freno 80 Unidad TAMBORES METALICOS DE 200 LTS CON MANILLA COLOR AZUL REY Tambor metálico 200lts. con manilla color azul rey $ 27.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.222.880 $ 2.222.880

Total Neto	$ 2.222.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.347
TOTAL OC	$ 2.645.227