1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1125-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra OS 5068 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2382-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 44619,6 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO R.U.T. 6.624.354-0 Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 20 Unidad no definida   BROCHAS 2" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad no definida   TINETA DE PINTURA LATEX BLANCO $ 28.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.100 $ 173.100 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 30 Unidad no definida   DILUYENTE $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.060 $ 39.060

Total Neto	$ 234.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.620
TOTAL OC	$ 279.460