1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1166-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CASO SOCIAL DE DIDECO OS N°153087 (NSA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001 del sistema Finanzas . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 67355 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johanna Aros Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Johanna Aros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 65 Unidad PINO DIMENSIONA VERDE 2X3 3 2M   $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.500 $ 214.500 11121610 Maderas duras 50 Unidad PINO TAPAS CANTEADA 1X4 3 2M   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 354.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.355
TOTAL OC	$ 421.855

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto