1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-11803-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2008 Nombre de la Orden de Compra O/S 2454 COMUNICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-605-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 334400 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ANTONIO OLIVARES LOPEZ Razón Social JAVIER ANTONIO OLIVARES LOPEZ R.U.T. 10.276.852-3 Sucursal JAVIER ANTONIO OLIVARES LOPEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total GOMITAS TIPO ITALIANA 4/4 COLORES SACHET DE POLIPROPILENO CON 2 GOMITAS CADA UNO 11 CMS DE ALTO X 5 CMS DE ANCHO CERRADO (1 CARA) 20000 Unidad Dúlces de chocolate o sustituitos   $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760.000 $ 1.760.000

Total Neto	$ 1.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 334.400
TOTAL OC	$ 2.094.400