1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1182-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES - SEGURIDAD PÚBLICA - OS 153254 - G.A.C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.10.084 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 41173 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SN&MC Razón Social COMERCIALIZADORA SN&MC LIMITADA R.U.T. 76.670.216-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SN&MC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105302 Materiales educativos de aptitudes básicas de trabajo 1 Unidad INSUMOS PARA TALLERES. *SEGÚN CANTIDADES, DETALLE E IMÁGENES REFERENCIALES ADJUNTAS.   $ 216.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.700 $ 216.700

Total Neto	$ 216.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.173
TOTAL OC	$ 257.873

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto