1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1209-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-250-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-250-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 175702,5 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA Razón Social GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA R.U.T. 6.967.205-1 Sucursal GABRIEL HERNAN INDEY RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 135 Unidad ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS Años de experiencia como proveedor de la I. municipalidad $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.250 $ 398.250 90101604 Concesionarios de casino de comida 270 Unidad COLACIONES SEGUN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS Años de experiencia como proveedor de la I. municipalidad. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500

Total Neto	$ 924.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.702
TOTAL OC	$ 1.100.452