1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1278-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-561-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-561-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna 23 Impuesto 9395,5 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 10 Unidad MOCHILAS (SE ENTREGA MODELO Y CARACTERISTICAS).   $ 4.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.180 $ 45.180 60121511 Lápices especializados 10 Unidad LAPICES SCRIPTOS JUMBI.   $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.270 $ 4.270

Total Neto	$ 49.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.396
TOTAL OC	$ 58.846