1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1324-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2011 Nombre de la Orden de Compra O/S Nº 5309 DOPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-80-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 70242,24 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aquimin del norte Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA R.U.T. 76.033.951-2 Sucursal aquimin del norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alimento para mascotas 1 Unidad no definida ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES DEL PARQUE EL PRETIL, MES DE AGOSTO DEL 2011. SEGUN CONTRATO ANUAL LICITACION Nº 2380-80-LE11.   $ 369.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.696 $ 369.696

Total Neto	$ 369.696
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.242
TOTAL OC	$ 439.938