1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-133-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y CAMBIO DE PIEZAS EN EQUIP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 215.22.06.007 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 517943,8 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Andres Razón Social Rolando Quevedo R.U.T. 14.099.546-0 Sucursal Rolando Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 2 Unidad no definida   ADHESIVOS DE MONTAJE AGOREX 3.8 KGS $ 42.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.420 $ 85.420 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MSNTENCION Y CAMBIO DE PIEZAS XEROX J75 SERIE XU8464509 $ 1.792.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792.665 $ 1.792.665 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida   SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA ROLAND VS640 SERIE ZAM3674 $ 847.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.935 $ 847.935

Total Neto	$ 2.726.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.944
TOTAL OC	$ 3.243.964