1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1340-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-455-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-455-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 3192000 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Frutos de Valle Alegre Razón Social POOL MILAN SALAZAR BRIONES R.U.T. 13.422.954-3 Sucursal Frutos de Valle Alegre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 20000 Unidad BOLSAS DE CONFITES SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800.000 $ 16.800.000

Total Neto	$ 16.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.192.000
TOTAL OC	$ 19.992.000