1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-14-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra O/S Nº 7663 DIDECO OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Alto Del Carmen Impuesto 23949,5798 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor restobar 904 Razón Social PAULINA ANGELICA ROJAS AREVALO R.U.T. 15.611.983-0 Sucursal restobar 904 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN: 25 LITROS DE BEBIDAS DIFERENTES SABORES, 10 LITROS DE JUGOS DE FRUTA DIFERENTES SABORES, 200 UNIDADES DE BROCHETAS DE FRUTAS DE LA ESTACION, 50 PORCIONES DE TORTA Y 2 KILOS DE FONDUCE DE CHOCOLATE PARA BROCHETAS.   $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000