1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1410-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALMUERZOS Y CENAS USO ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-290-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 216600 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes guzman Razón Social SANDOR EDUARDO GUZMAN FUENTES R.U.T. 11.239.130-4 Sucursal Transportes guzman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 151 Unidad no definida   CENAS PARA PERSONAL DE CARABINEROS LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 (RESGUARDO PARQUE EL PRETIL FIESTAS PATRIAS) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.000 $ 604.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 134 Unidad no definida   ALMUERZOS PARA PERSONAL DE CARABINEROS LOS DIAS 17, 18, 19, 20, 21 Y 22 (RESGUARDO PARQUE EL PRETIL FIESTAS PATRIAS) $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.000 $ 536.000

Total Neto	$ 1.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 216.600
TOTAL OC	$ 1.356.600