1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1426-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-442-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-442-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEO TOTAL INTEGRAL VIRGINIA Razón Social SERGIO DOMINGO LEYTON NAVARRO R.U.T. 7.651.449-6 Sucursal ASEO TOTAL INTEGRAL VIRGINIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 50 Unidad FRASCOS DE SILICONA SPRAY PARA VEHICULOS 750 CC.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 47121802 Removedores 50 Unidad FRASCOS DE RENOVADOR DE GOMA EN SPRAY 750 CC.   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 53131606 Desodorantes 100 Unidad PINOS DE DESODORANTES PARA AUTOS (VARIADOS AROMAS)   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800