1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1444-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra O/S N° 100372 DOPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 124955,4 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicton Bernardo Valdivia Campusano Razón Social NICTON BERNARDO VALDIVIA CAMPUSANO R.U.T. 6.624.354-0 Sucursal Nicton Bernardo Valdivia Campusano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad no definida LITROS PERLA   $ 26.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad no definida GALON APAREJO   $ 21.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.600 $ 42.600 31211506 Pinturas de látex 8 Unidad no definida GALON POLIURETANO BLANCO   $ 25.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000 60121225 Medios de pintura de acuarela 10 Unidad no definida GALON DILUYENTE PU   $ 7.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.850 $ 79.850 31201605 Masillas 2 Unidad no definida GALON MASILLA STARLIGHT   $ 24.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.560 $ 49.560 11121503 Laca 2 Unidad no definida LACA PU 5 LITROS   $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 42152429 Materiales elastoméricos para impresión dental 2 Unidad no definida CATALIZADOR PU 2 LITROS   $ 25.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.240 $ 51.240 23131507 Tela para lijar 40 Unidad no definida LIJAS AGUA 280 360 20 C/U   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 23131507 Tela para lijar 60 Unidad no definida LIJAS MADERA 50 60 100 20 C/U   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31191507 Cintas abrasivas 12 Unidad no definida CINTA VERDE DE 3/4   $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.760 $ 29.760 31201602 Pastas 1 Unidad no definida GALON PASTA PULIR   $ 21.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.400 $ 21.400 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida GALON PU NEGRO   $ 35.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250

Total Neto	$ 657.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.955
TOTAL OC	$ 782.615