1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1474-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OS 141272 MATERIALES DESTAPAR TUBERIAS EN SAN PEDRO- DOPER (MAP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.133 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR N°300 Comuna Copiapó Impuesto 766386,66 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios y Logistica Olazo Hermanos Razón Social SERVICIOS Y LOGÍSTICA OLAZO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.053.849-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios y Logistica Olazo Hermanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Pack Materiales para destapar tuberías en San Pedro, según adjunto.-   $ 4.033.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.033.614 $ 4.033.614

Total Neto	$ 4.033.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.387
TOTAL OC	$ 4.800.001