1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1500-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OS N°141374 / ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALIMENTACION PARA USUARIOS DE ALBERGUE PUBLICO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2025 - DIDECO (CTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.22.071 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 83627,36 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISERVICIOS GDG Razón Social MULTISERVICIOS GIANNIS DI GIOVANNI E.I.R.L. R.U.T. 77.420.448-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTISERVICIOS GDG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 440.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.144 $ 440.144

Total Neto	$ 440.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.627
TOTAL OC	$ 523.771

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.899.050-4 Ver adjunto