Orden de Compra. Nº2380-1537-AG25 "OS N°141811 / ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES CON MOTIVO DE VISITA DE LA COMITIVA DE TRABAJO TECNICO ENMARCADA EN EL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PROVINCIA ARGENTINA DE CATAMARCA (CTO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2380-1537-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra OS N°141811 / ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES CON MOTIVO DE VISITA DE LA COMITIVA DE TRABAJO TECNICO ENMARCADA EN EL CONVENIO DE COLABORACION CON LA PROVINCIA ARGENTINA DE CATAMARCA (CTO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002 del sistema FINANZAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
R.U.T. 69.030.200-4
Dirección de Facturación CHACABUCO 857
Comuna Copiapó
Impuesto 35207
Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora IGL
Razón Social COMERCIALIZADORA IGL SPA
R.U.T. 76.710.442-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora IGL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101804
Abrigos y chaquetas para mujer3UnidadPARKA COLOR AZUL REY, CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO (TALLAS 2M-1L)  $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.700 $ 77.700
53101802
Abrigos y chaquetas para hombre4UnidadPARKA COLOR AZUL REY, CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO (TALLAS 2M-1L-1XXXL)  $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600
Total Neto $ 185.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.207
TOTAL OC $ 220.507


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.634.408-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.