1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1571-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2023 Nombre de la Orden de Compra adquisición de materiales e insumos de botonería p Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2023. Folio ingresado 215.22.04.999 del sistema finanzas. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 816297 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FRAGA Razón Social FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA DÍAZ R.U.T. 13.532.627-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FRAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111037 Resina compuesta 30 Unidad no definida   RESINA EPOXICA + CATALIZADOR 1 LTS $ 30.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.900 $ 900.900 11121802 Algodón 150 Unidad no definida   ALGODON SINTETICO KILO $ 5.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 811.050 $ 811.050 60124317 Masa de modelado 25 Unidad no definida   PASTA MASA DAS BCA PARA MODELAR CERAMICA FRIO S/HORNO 1 KGS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 11121803 Lino 100 Unidad no definida   OVILLO DE HILO PARA ACRAME 3MM. 100 GRS 100 MTS $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.000 $ 1.199.000 54121701 Perlas cultivadas 2 Unidad no definida   SILICONA LIQUIDA 250CC. CAJA 12 UNIDADES $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 54121701 Perlas cultivadas 80 Unidad no definida   BOLSA 200 UN PERLA N° 8 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 47131502 Paños de limpieza 400 Unidad no definida   100 MTS DE PAÑO LENCY COLOR ROJO, BCO, AZUL, NEGRO $ 1.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.200 $ 721.200 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 50 Unidad no definida   PACK SILICONA BARRA 10 UN. $ 1.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.250 $ 90.250 53141502 Alfileres de gancho 30 Unidad no definida   DODELA ALFILER CABEZA COLOR $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900 42142510 Agujas de filtro 30 Unidad no definida   SET AGUJAS PARA SOFT $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 60121505 Rotuladores de tela 20 Unidad no definida   SET DE 12 PLUMONES DE COLOR $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 41123401 Vasos de dosificación 50 Unidad no definida   VASO PLASTICO GRADUADO 100CC. $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 4.296.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 816.297
TOTAL OC	$ 5.112.597