1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1582-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra OS 141738 CASO SOCIAL MATERIALES DE CONSTRUCCION DIDECO (MAP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.001.007.001 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR N°300 Comuna Copiapó Impuesto 160441,7 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR N°300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISERVICIOS GDG Razón Social MULTISERVICIOS GIANNIS DI GIOVANNI E.I.R.L. R.U.T. 77.420.448-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTISERVICIOS GDG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 28 Unidad CER 45*45 FRESNO AMERIC 2.08 M2   $ 24.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699.720 $ 699.720 31162404 Grapas de ferretería 29 Unidad ADH CER PISO/MURO RIGIDO 25KT   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.710 $ 144.710

Total Neto	$ 844.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.442
TOTAL OC	$ 1.004.872