1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1594-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-246-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-246-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor amaropublicidad Razón Social MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ R.U.T. 13.494.806-k Sucursal amaropublicidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad PENDONES ERGOVELAS 2X0.80 MTS PENDONES ERGOVELAS 2X0.80 MTS, CONFECCIONADOS EN TELA PVC DE 13 OZ, IMPRESION DIGITAL FULL COLOR, 720 X 1440 DPI, CON TINTAS SOLVENTADAS Y FILTRO UV,.PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS CON DESPACHO PAGADO POR PROVEEDOR VER ANEXOS $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360