1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1735-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra O/S Nº 6918 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor heribertotamblay Razón Social Heriberto Tamblay R.U.T. 3.779.651-4 Sucursal heribertotamblay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 6 Unidad no definida ARRIENDO DE 6 BUSES PARA EL TRASLADO DE NIÑOS POR DISTINTOS RECORRIDOS:PAIPOTE-PLACILLA MORALES-MANUEL RODRIGUEZ HASTA LA SALA DE CAMARA (2 BUSES), ARTURO PRAT-BALMACEDA NORTE HASTA LA SALA DE CAMARA (1 BUS) PALOMAR HASTA LA SALA DE CAMARA (2 BUSES) ROSARIO HASTA LA SALA DE CAMARA (1 BUS).   $ 46.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.002 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.000

Justificación de exención de impuesto