1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1742-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2016 Nombre de la Orden de Compra OS 5476, 6132, 5244, 6128 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-35-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 367080 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMFFAL LTDA. Razón Social PINO Y LABARCA LIMITADA R.U.T. 78.747.370-9 Sucursal AMFFAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 102 Unidad no definida   OS 6132 ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIAS LIBRES DE MARTES Y DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.224.000 $ 1.224.000 30201706 Baños portátiles 23 Unidad no definida   OS 6128 ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PROGRAMA OPERACION RASTRILLO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000 30201706 Baños portátiles 4 Unidad no definida   OS 5244 ARRIENDO DE BAÑOS PROGRAMA MI COPIAPO ACTIVO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 30201706 Baños portátiles 32 Unidad no definida   OS 5476 ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PARQUE EL PRETIL DESDE EL 16 AL 19 DE SEPTIEMBRE. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 1.932.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.080
TOTAL OC	$ 2.299.080