1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1763-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra OS 85438 Y 85439 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 48735 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA ISABEL Razón Social CARLA VALENZUELA R.U.T. 13.873.100-6 Sucursal CARLA ISABEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 27 Unidad no definida   COLACIONES FRIAS USO CAPACITACION PROPAGACIÓN VEGETAL DE OLIVOS PROGRAMA PRODESAL 2017. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 27 Unidad no definida   ADQUISICION DE ALMUERZOS USO PROGRAMA PRODESAL 2017. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 256.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.735
TOTAL OC	$ 305.235