1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1824-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-362-LP13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-362-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 15323500 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor prinsa Razón Social PRODUCCIONES INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.963.250-0 Sucursal prinsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad CONTRATACION DEL SERVICIO DE LA PRODUCCION Y DESARROLLO DEL ESPECTACULO PIROTECNICO DEL AÑO NUEVO 2012 EN LA COMUNA DE COPIAPO. VALOR NETO $ 80.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.650.000 $ 80.650.000

Total Neto	$ 80.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.323.500
TOTAL OC	$ 95.973.500