1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1906-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-1052-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-1052-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) Comuna Copiapó Impuesto 13604 Dirección de Envío de la Factura PANAMERICANA SUR Nº300 (AL LADO DE ESTACION EMELAT) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Documentales, IV Región Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA R.U.T. 77.847.850-1 Sucursal Soluciones Documentales, IV Región Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 40 Unidad VIRUTILLAS PARA PISO   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Litro CLORO (BOTELLAS DE LITRO)   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000

Total Neto	$ 71.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.604
TOTAL OC	$ 85.204