1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-1913-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2380-1147-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-1147-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 23822,96 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Francisco Razón Social FRANCISCO ANTONIO ESPINOZA DIAZ R.U.T. 13.532.627-5 Sucursal San Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141509 Cuerda de goma, 8 Unidad CUERDAS DE REMOLQUE DE 3 MTS C/U   $ 8.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.080 $ 66.080 40161508 Filtros de bolso 8 Unidad SET DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS   $ 5.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.304 $ 47.304 46181504 Guantes protectores 8 Unidad PARES DE GUANTE DE CABRITILLA   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 125.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.823
TOTAL OC	$ 149.207