1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2380-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 2848141,23 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMFFAL SPA Razón Social AMFFAL SPA R.U.T. 78.747.370-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMFFAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101609 Camiones para manipulación de barro y aguas residuales 1 Unidad SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS.- SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS.- $ 14.990.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.990.217 $ 14.990.217

Total Neto	$ 14.990.217
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.848.141
TOTAL OC	$ 17.838.358