1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2069-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra O/S N° 102540 DOPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.02.004.056 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 359214 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Industrial y Comercial Dim - Casa Matriz Razón Social SOC INDUSTRIAL Y COMERCIAL DIMA EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.914.830-0 Sucursal Soc.Industrial y Comercial Dim - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 20 Unidad no definida PLANCHAS POLICARBONATO 4 MM 2.10X5.80 MTS   $ 89.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.000 $ 1.791.000 12352310 Siliconas 20 Unidad no definida SILICONAS AGOREX 700 TRANSPARENTES   $ 4.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.600 $ 99.600

Total Neto	$ 1.890.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359.214
TOTAL OC	$ 2.249.814