1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-214-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 2565000 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cimserviciosgraficos Razón Social CACERES & CACERES SOCIEDAD GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.558.990-8 Sucursal cimserviciosgraficos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 20000   (1223790 )FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(250) ; SERVICIO POR $ 500(1) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000.000 $ 15.000.000

Total Neto	$ 15.000.000
Descuento	$ 1.500.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.565.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.065.000