1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2176-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra OS 144202 SERVICIO DE ARRIENDO 2 CAMIONES 3/4 POR 1 MES DOPER (MAP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación Panamerica Sur N°300, Copiapó Comuna Copiapó Impuesto 950000 Dirección de Envío de la Factura Panamerica Sur N°300, Copiapó 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO Razón Social DARÍO ARTURO SEGOVIA ROJO R.U.T. 9.057.424-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Pack SERVICIO DE ARRIENDO 2 CAMIONES 3/4 CON CONDUCTOR, PARA APOYO EN LABORES PROPIAS DE LAS DOPER, POR EL PERIODO DE 1 MES, REVISAR ADJUNTO   $ 5.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000.000 $ 5.000.000

Total Neto	$ 5.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.000
TOTAL OC	$ 5.950.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.057.424-8 Ver adjunto