1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-2323-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra LP ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA SEGURIDAD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2380-67-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.02.002/003/012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 26943976 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARVALL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MARVALL SPA R.U.T. 78.086.271-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARVALL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INDUMENTARIA SEGURIDAD MUNICIPAL   $ 141.810.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.810.400 $ 141.810.400

Total Neto	$ 141.810.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.943.976
TOTAL OC	$ 168.754.376