1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2380-247-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra OS 128927 DOPER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra CHACABUCO 857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación CHACABUCO 857 Comuna Copiapó Impuesto 664734 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO 857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARIO Razón Social DARÍO ARTURO SEGOVIA ROJO R.U.T. 9.057.424-8 Sucursal DARIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad ARRIENDO CAMION 3/4 CABINA SIMPLE BARANDA BAJA CON CHOFER INCLUIDO POR EL PERIODO DE 21 DIAS   $ 1.749.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.749.300 $ 1.749.300 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad ARRIENDO CAMION 3/4 CABINA SIMPLE BARANDA ALTA CON CHOFER INCLUIDO POR EL PERIODO DE 21 DIAS   $ 1.749.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.749.300 $ 1.749.300

Total Neto	$ 3.498.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 664.734
TOTAL OC	$ 4.163.334